Вопросы по 1С

Вопросы по работе в программе 1С

Последние темы

» изменение условий оплаты для декретчиц, которые работают по графику неполного рабочего времени, с сохранением пособия:
Сб Мар 24, 2018 11:10 am автор Admin

» Выплата пособия сохраняемый заработок на период трудоустройства уволенному сотруднику
Сб Мар 24, 2018 10:58 am автор Admin

» увольнение сотрудницы находящейся в декрете (зиуп 3.1)
Сб Мар 24, 2018 10:56 am автор Admin

» Вопросы и ответы на экзамен 1с Специалист-консультант Зарплата и Управление персоналом
Пн Дек 11, 2017 9:38 pm автор Admin

» Переход с ЗиУП 2.5 на ЗиУП 3.1 инструкция. Сложности и тонкости перехода на новую редакцию.
Ср Ноя 29, 2017 11:38 pm автор Admin

» не закрывается 20 счет
Ср Окт 25, 2017 10:17 pm автор Admin

» код дохоа для премий за производственные результаты
Пт Окт 13, 2017 11:44 am автор 1ска

» С 1 октября 2017 года новая форма Счет фактуры
Пн Сен 18, 2017 10:53 am автор Admin

» Превышение дней по больничному листу в ЗиУП 2.5
Пн Авг 14, 2017 4:04 pm автор 1ска

Реклама 1

Май 2018

ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Календарь Календарь

Объявления

    Нет ни одного объявления.

    реклама 2



      1с 8.3. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

      Поделиться
      avatar
      Admin
      Admin

      Сообщения : 95
      Дата регистрации : 2012-09-25
      Возраст : 6

      1с 8.3. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

      Сообщение  Admin в Чт Ноя 10, 2016 8:54 pm

      На основании документа поступление товаров и услуг можно создать  Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.( Документы)
      ДЛя 8.3
      В справочнике "Номенклатура" для ввозимых товаров следует указать соответствующий код ТН ВЭД.
      Далее по документам:
      1. "Поступление товаров (накладная)". Приходуем товар. Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 72 Договора о ЕАЭС и п. 3 Протокола о косвенных налогах, экспортер товаров применяет нулевую ставку НДС, а налог при импорте исчисляется и уплачивается покупателем, в поле "% НДС" автоматически указывается значение "0".
      Получим проводку Дт 41 Кт 60
      2. На основании п.1 вводим документ "Заявление о ввозе товаров". Как я понимаю, формировать Вы его можете до 20 числа месяца, следующего за месяцем оприходования. Может возникнуть необходить в одно заявление вписать несколько поставок. Это можно сделать по кнопке "Заполнить / Добавить из поступления".
      В табличной части дозаполняете нужные реквизиты, после проведения будет проводка Дт 19.10 Кт 68.42
      После оформления этого документа начисленная сумма НДС по ввезенным товарам из Республики Беларусь автоматически отражается в разделе 1 Декларации по косвенным налогам при ввозе товаров из государств - членов таможенного союза.
      Из этого документа можно распечатать само заявление о ввозе, а также выгрузить и отправить по ТКС в налоговый орган.
      3. "Списание с расчетного счета" с операцией "Уплата налога". Здесь важно правильно заполнить счет учета и аналитику:
      Счет: 68.42
      Контрагент - белорусский поставщик
      Договор - реквизиты договора с контрагентом
      Счета-фактуры полученные - реквизиты заявления о ввозе товаров, на основании которого производится уплата начисленной суммы НДС
      Должна получиться проводка Дт 68.42 Кт 51, причем так, чтобы в ОСВ по счету 68.42 с полной группировкой все закрылось в ноль.
      4. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ при ввозе товаров на территорию РФ налоговый вычет производится после принятия товаров на учет и при наличии документов, подтверждающих уплату НДС. Чтобы подтвердить уплату налога, на основании п.2 вводим документ "Подтверждение оплаты НДС в бюджет" (вводится только после получения отметки налогового органа на заявлении о ввозе).
      5. "Формирование записей книги покупок" - на закладке "Приобретенные ценности" по кнопке "Заполнить" должны отобразиться заявления о ввозе товаров. При проведении получится проводка Дт 68.02 Кт 19.10 - можно формировать Книгу покупок.

      При заполнении Декларации по НДС суммы вычета будут в Разделе 3 по строке 160.
      avatar
      Admin
      Admin

      Сообщения : 95
      Дата регистрации : 2012-09-25
      Возраст : 6

      как в 1C УПП сделать Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

      Сообщение  Admin в Пн Ноя 14, 2016 8:59 pm

      ДЛя УПП Казахстана
      Изменения, связанные с вступлением Республики Казахстан в Таможенный союз

      Аналитический учет НДС, начисленного по импорту товаров.
      Для возможности учета, анализа начисления и оплаты налогов по новым КБК 105109 и 105110 в справочнике «Налоги, сборы и отчисления»  введены новые виды налогов:
      НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РФ
      НДС на товары таможенного союза, ввозимые с территории РБ
      При обновлении информационной базы автоматически устанавливаются соответствующие КБК для новых элементов справочника.
       Определение состава участников Таможенного союза.
      Для определения перечня стран, входящих в состав Таможенного союза в системе реализован справочник «Страны – участники Таможенного союза», в списке которого на данном этапе присутствуют «Беларусь» и «Россия».


      Для расчета НДС по товарам, импортируемым с территории стран – участников Таможенного союза реализован новый вид документов -  «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».

      Методика учета основных этапов операций по импорту из стран Таможенного союза.

      • Принятие к учету импортированного товара в конфигурации «1С:Управление производственным предприятием» 8 для Казахстана регистрируется документом «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт».

      • Предприятие-импортер товаров с территории Таможенного союза самостоятельно осуществляет начисление и уплату в бюджет косвенных налогов по импорту, в том числе НДС. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».

      • Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги". Вид налога НДС (с соответствующим КБК 105109 или 105110) указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».

      • После уплаты в бюджет НДС  может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, в целях НДС» в периоде уплаты налога.

      Ввод на основании и автоматическое заполнение документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»

      1. Заявление оформляется по каждой поставке импортируемого товара, либо по серии поставок в пределах одного договора (контракта) за отчетный месяц. Поставки по разным контрактам/договорам декларируются отдельными заявлениями. В форме документа указываются сведения по каждой номенклатурной позиции, на основании данных товаросопроводительных документов поставщика.

      1. В конфигурации документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» может быть введен на основании документов по поступлению ТМЗ («Поступление ТМЗ и услуг») с видом операции «Импорт».  Для того чтобы в одном Заявлении отразить начисление НДС по ряду поставок одного и того же поставщика, можно включить сведения из нескольких документов «Поступление ТМЗ и услуг» с помощью кнопки «Заполнить - Добавить из поступления».

      1. При вводе на основании автоматически заполняются сведения табличной части, в том числе данные о Номере и Дате транспортного документа (номер и дата входящего документа «Поступление ТМЗ и услуг»), валюта и курс валюты (по данным приходного документа), дата принятия к учету (дата регистрации приходного документа) и др.


      Особенности заполнения документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»

      1. Сумма оборота по реализации является базой для вычисления НДС в документе. Оборот по реализации рассчитывается автоматически, исходя из сведений о сумме поступления в валюте и курса валюты поступления. В случае если в облагаемую базу необходимо включить какие-либо  дополнительные расходы, в соответствии со статьей 276-8 НК РК, то эти данные в тенговом выражении вносятся в графу «Сумма доп. расходов». Для автоматического распределения некоторой известной общей суммы доп. расходов по конкретным номенклатурным позициям можно воспользоваться сервисом "Распределить сумму по графе"  обработки группового редактирования строк - кнопка "Изменить" в верхней командной панели.

      1. В соответствии со статьей 276-15 уплаченный, в пределах начисленного, налог на добавленную стоимость принимается к зачету. Таким образом, после уплаты НДС по импорту из РФ или РБ необходимо ввести документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам» для того, чтобы сформировать записи в регистре «НДС к возмещению».

      1. Для документа предусмотрена возможность выгрузки данных формы в формате XML для представления в налоговые органы  "Заявления о ввозе товаров и уплаты косвенных налогов" по форме 328.00 в электронном виде (кнопка Выгрузить в XML в нижней командной панели формы). Выгрузка реализована для версии электронного шаблона form_328_00_v1_r7.


      Экспорт товара в страны Таможенного союза.

      Статьей 276-17 Налогового Кодекса РК предусмотрены некоторые особенности оформления счетов-фактур на экспорт товаров в страны – участницы Таможенного союза. В частности, помимо информации, предусмотренной статьей 263 НК РК, счет-фактура в этом случае должен содержать:

      дату совершения оборота по реализации;
      ИНН/КПП - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет - покупателя из Российской Федерации;
      УНП - учетный номер плательщика - покупателя из Республики Беларусь.


      Для покупателей – резидентов стран РФ и РБ, учетные/идентификационные номера указываются в реквизите «Номер налоговой регистрации в стране резидентства контрагента» элемента справочника «Контрагенты». При этом сведения об ИНН/КПП российских контрагентов указываются единой строкой через разделительный знак «/».

      В документе «Счет-фактура (выданный)» введена возможность указания страны назначения. При вводе нового счета-фактуры страна назначения определяется автоматически по данным о стране резидентства покупателя. В случае если страна назначения входит в состав Таможенного союза (для нее заполнено значение «Участник Таможенного союза» в справочнике «Классификатора стран мира»), то печатная форма документа формируется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 276-17, и включает в себя сведения о номере налоговой регистрации контрагента и  дате совершения оборота по реализации.

      avatar
      Admin
      Admin

      Сообщения : 95
      Дата регистрации : 2012-09-25
      Возраст : 6

      1с ОПЕРАЦИи ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ ИЗ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

      Сообщение  Admin в Пн Ноя 14, 2016 9:16 pm

      ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ ИЗ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

      Для оформления операции по оприходованию импортных товаров и основных средств необходимо оформить документ «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт».



      В поле «Контрагент» указать иностранного поставщика, в карточке которого должна быть выбрана страна резидентства и заполнен номер налоговой регистрации при его наличии.



      Валюта документа «Поступление ТМЗ и услуг» зависит от валюты договора с контрагентом – поставщиком импортных товаров. Курс валюты проставляется из регистра сведений «Курсы валют» на дату оформления документа оприходования.



      В табличной части документа «Поступление ТМЗ и услуг» нужно подобрать номенклатурные позиции из справочника «Номенклатура», указать количество и цену в валюте.



      При проведении документа тенговый эквивалент будет пересчитан по курсу, который указан в документе «Поступление ТМЗ и услуг» по кнопке «Цены и валюта». По умолчанию курс взаиморасчетов по кнопке «Цены и валюта» устанавливается равным курсу, указанному в регистре сведений «Курсы валют» на дату оформления поступления.



      В соответствии с п.10 пп. 43 «Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) на 2012 год» счет-фактура полученный отражаться в конфигурации не должен.
      м


      При оформлении импорта из стран Таможенного Союза, к которым относятся Российская Федерация, Казахстан и Республика Беларусь, в конфигурации используется справочник «Страны – участники таможенного союза».



      В классификаторе стран мира, у стран Россия и Беларусь должен стоять признак «Входит в Таможенный союз с РК», причем для Казахстана данный признак не требуется.



      Для исчисления суммы НДС при импорте из стран Таможенного союза необходимо на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт» оформить документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».



      Реквизиты «Страна импорта» и «Вид налога НДС» будут заполнены автоматически в соответствии с указанной страной резидентства в карточке контрагента.



      Табличная часть будет заполнена данными документа основания. Для того чтобы в одном «Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» отразить начисление НДС по ряду поставок одного и того же поставщика, можно включить сведения из нескольких документов «Поступление ТМЗ и услуг» с помощью кнопки «Заполнить» - «Добавить из поступления».



      При вводе документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг» автоматически заполняются сведения табличной части, в соответствии с п.2.пп.12 «Правил заполнения и представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Форма 328.00)» и ст.276-6 п.2. Налогового Кодекса РК.


      Сумма оборота по реализации, является базой для вычисления НДС. Оборот по реализации рассчитывается автоматически, исходя из сведений о сумме поступления в валюте и курса валюты поступления. В случае, если в облагаемую базу необходимо включить какие-либо дополнительные расходы, в соответствии со статьей 276-8 НК РК, то эти данные в тенговом выражении вносятся в графу «Сумма доп. расходов». Для автоматического распределения некоторой общей суммы доп. расходов по номенклатурным позициям можно воспользоваться сервисом «Распределить сумму по графе» обработки табличной части - кнопка «Изменить» в верхней командной панели.



      Корреспондирующий счет, для отражения начисленного НДС указывается на закладке «Счета учета». Необходимо учитывать, что корреспондирующий счет выполняет роль транзитного счета и будет использоваться так же при принятии к зачету НДС по импорту, уплаченного в бюджет.





      При проведении документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» сформируются проводки по начислению суммы НДС по импорту, причем начисление по счету 3130 отразится по виду НДС на товары Таможенного союза, ввозимые с территории РФ или НДС на товары Таможенного союза, ввозимые с территории РБ.






      Выгрузка формы 328,00 в XML осуществляется в форме документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» по кнопке «Выгрузить в XML».



      На основании документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» есть возможность создать документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Перечисление налога». При этом основная часть реквизитов будет заполнена данными документа основания.



      После оплаты суммы НДС по импорту в бюджет в соответствии с 276-16 п.1 и 34 главы Налогового Кодекса РК сумму НДС по импорту из стран Таможенного Союза можно отнести в зачет в пределах уплаченной суммы. Для этого необходимо на основании документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» сформировать документ «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС» с видом операции «Регистрация оборота».



      Табличная часть документа на закладке «ТМЗ» будет заполнена данными из документа основания. На закладке «Счета учета расчетов» в строке «Счет учета расчетов с контрагентом» необходимо указать счет, который указывался в качестве транзитного при оформлении документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», поле «Счета учета расчетов по авансам» должно остаться незаполненным.



      При проведении документа сформируются проводки по принятию суммы НДС по импорту из стран Таможенного Союза в зачет, а также записи в регистр накопления «НДС к возмещению».



      avatar
      Admin
      Admin

      Сообщения : 95
      Дата регистрации : 2012-09-25
      Возраст : 6

      1с упп Казахсан ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ ИЗ ПРОЧИХ СТРАН

      Сообщение  Admin в Пн Ноя 14, 2016 9:27 pm

      ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ИМПОРТУ ТОВАРОВ ИЗ ПРОЧИХ СТРАН

      Для оформления операции по оприходованию импортных товаров и основных средств необходимо оформить документ «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт».



      В поле «Контрагент» указать иностранного поставщика, в карточке которого должна быть выбрана страна резидентства и заполнен номер налоговой регистрации при его наличии.



      Валюта документа «Поступление ТМЗ и услуг» зависит от валюты договора с контрагентом – поставщиком импортных товаров. Курс валюты проставляется из регистра сведений «Курсы валют» на дату оформления документа оприходования.



      В табличной части документа «Поступление ТМЗ и услуг» нужно подобрать номенклатурные позиции из справочника «Номенклатура», указать количество и цену в валюте.



      При проведении документа тенговый эквивалент будет пересчитан по курсу, который указан в документе «Поступление ТМЗ и услуг» по кнопке «Цены и валюта». По умолчанию курс взаиморасчетов по кнопке «Цены и валюта» устанавливается равным курсу, указанному в регистре сведений «Курсы валют» на дату оформления поступления.



      В соответствии с п.10 пп. 43 «Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) на 2012 год» счет-фактура полученный отражаться в конфигурации не должен.



      При оформлении поступления активов из стран, не входящих в Таможенный союз на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг» с видом операции «Импорт» необходимо оформить документ «ГТД по импорту».



      На закладке «Основные» указывается «Номер декларации (ГТД)», валюта взаиморасчетов, счета учета расчетов.



      На закладке «Разделы ГТД» в графе «Таможенная стоимость (KZT)» отразится стоимость из документа «Поступление ТМЗ и услуг» в тенге.



      Графы «Сбор (KZT)», «Ставка пошлины» заполняются вручную в соответствии с ГТД, сумма НДС рассчитается автоматически по указанной ставке от таможенной стоимости.



      Для распределения суммы таможенной пошлины, сбора и начисленного НДС предназначена кнопка «Распределить», с помощью которой сумма НДС, таможенного сбора и таможенной пошлины распределяется пропорционально таможенной стоимости номенклатурных позиций.



      В графе «Вид НДС» есть возможность выбора вида НДС равного «НДС», «НДС, уплачиваемый методом зачета» или «НДС с измененным сроком уплаты».



      В графе «Вид поступления» необходимо указать соответствующий вид поступления из справочника «Виды поступления ТМЗ».



      Заполнить данную графу можно вручную либо воспользовавшись кнопкой «Изменить» заполнить графу «Вид поступления» через обработку табличной части.



      Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей. Информация по каждому разделу ГТД заполняется на отдельной закладке. Добавление и удаление разделов ГТД производится с помощью кнопки «Разделы ГТД» (добавить/удалить).



      В том случае, если в документе несколько разделов, то количество табличных частей будет соответствовать количеству разделов. По каждому разделу ГТД может быть введена своя сумма таможенной пошлины и НДС. Сумма таможенной пошлины вычисляется исходя из введенной таможенной стоимости товаров и ставки пошлины.

      После проведения документа сформируются проводки по увеличению себестоимости запасов на сумму таможенного сбора и таможенной пошлины.



      Печатная форма грузовой таможенной декларации доступна по кнопке «Печать»
      avatar
      Admin
      Admin

      Сообщения : 95
      Дата регистрации : 2012-09-25
      Возраст : 6

      Re: 1с 8.3. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

      Сообщение  Admin в Пт Ноя 25, 2016 10:47 pm

      Если надо что бы дата принятия к учету была как в талоне о прохождении границы а не дата принятия к учету по документу поступление товаров и услуг, то возможен вариант:
      Создайте виртуальный склад в программе 1с , назовите его, скажем "Товары на таможне" или "передвижной" и создайте док поступление Товаров и услуг на этот склад..тогда и дата принятия к учету будет корректной. А затем когда товар прибудет на физический склад, можно сделать док перемещение со склада на склад.

      Спонсируемый контент

      Re: 1с 8.3. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

      Сообщение  Спонсируемый контент


        Текущее время Вс Май 27, 2018 10:48 pm